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《企業財務報表分析與舞弊識別》企事業單位財務報表培訓課程



課程背景|Curriculum background
盈利的企業會破產嗎?
產品毛利率20%,如果客戶要求價格下降25%,企業風險加大了嗎?
財務術語晦澀難懂,有沒有簡單、快速的辦法快速地學會財務原理?
如何從財務數據看到企業真實的經營狀況?
本課程采用案例教學,讓學員在實戰中體會財務分析的真諦,結合財務會計與管理會計分析方法,讓學員對企業財務報表分析變的立體、有層次感,加強風險把控。我們的課程以企業管理層日常碰到的業務和財務問題作為切入口,導入大量的真實案例,運用工具、方法、現場輔導的手法,控制信貸風險,發現營銷機會。
課程基本目標|Basic objectives of the curriculum
1. 學會使用財務工具透析企業運作;
2. 簡單、快速讀懂財務報告,理解經營環境如何影響企業;
3. 運用財務分析解讀經營管理,尋求判斷企業風險的有效方法;
4. 從業務與財務出發,準確識別企業報表舞弊狀況。
課程適合對象|The course is suitable for the object
業務高中基層管理人員
課程標準時間|Curriculum standard time
1天(6小時/天)
教學授課方式|Teaching methods
理論講授、案例討論、演練、經驗分享等
課程簡略大綱|Brief syllabus
第一章:企業經營管理遇到的挑戰與財務管理
案例1:一位董事長的絕筆信
1. 當下企業遇到的經營管理挑戰與財務管理解決方案
2. 經營者工作中的財務短板
3. 財務管理是員工主動降本增效機制的終極落地工具
4. 財務管理職能:核算、支持、監督
第二章:輕松讀懂財務報表,解讀企業運營結果與風險
案例2: 某A股上市公司
1. 企業的“底子”:資產負債表——風險與效率
2. 公司的資產來源有幾個?
3. 應收賬款的決定性因素是什么?
4. 重資產模式與輕資產模式在財務報表的表現是什么?
5. 什么是商譽?如何產生?
6. 財務結構是否合理?有何風險?
7. 大公司與小公司在資產負債率與流動比率的不同表現是什么?
8. 如何提升應收賬款與存貨周轉率?
9. 資產負債表與利潤表的數據勾結關系
10. 企業的“面子”:利潤表——企業賺錢了嗎?
11. 哪些關鍵因素會影響利潤?
12. 主要利潤來源于正當“職業”嗎?
13. 收入負增長給企業帶來哪些影響?
14. 如何評價公司的毛利率高低?
15. 如何評價公司凈資產報酬率高低?
16. 一家公司的市盈率高說明什么?
17. 利潤表與資產負債表的數據勾結關系
18. 企業的“日子”:現金流量表——企業是否健康?
19. 為何有利潤卻沒錢?
20. 為何長期虧損的企業卻受投資者青睞?
21. 如何通過現金流量透視企業經營現狀?
22. 企業資金鏈斷裂的兩大原因及規避辦法
23. 資金滾動預算表編制方法
24. 現金流量表與資產負債表的數據勾結關系
演練1:財務指標計算與分析
演練2:未來三年財務指標預測
25. 重要會計準則解讀
- 收入確認原則:何時確認收入
- 配比原則:成本與收入配比
- 費用攤銷原則:費用在收益期間分攤
- 費用預提原則:費用在收益期間預提
- 資產減值損失計提原則:按公允價值與成本價值比較
26. 如何管理現金流?
- 現金流管理目標
- 建立資金預算管理制度
- 建立信用管理及應收管理制度
- 警惕高負債率,做好財務杠桿與風險平衡
演練3:資金需求預測
第三章:財務報表造假方法及舞弊識別
1. 財務報表造假動機及原理
2. 財務報表造假方法
案例3:某上市公司財務造假案例
- 提前、遞延確認收入
- 虛開發票創造收入
- 賬外經營,規避稅收
- 少轉成本、少列費用
- 關聯交易
- 偽造進賬單
- 偽造對賬單
- 虛擬未達賬
- 總流量不變,結構調整
3. 財務報表造假識別方法
- 利用財務報表之間的內在邏輯關系識別造假
- 利用財務報表的外在表現識別造假
- 利用非財務數據與財務數據之間印證來識別造假
- 客戶財務信息印證的方法
演練4:財務報表造假識別
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